1.内部催收。如果你与债务人有良好的工作关系，你可以考虑直接与他们联系。
重新发送您的发票，并礼貌地跟进信息。一旦付款逾期，给你的客户发送一封邮件提醒。一定要注明付款日期，提醒他们你接受的付款方式，清楚地列出你的付款条件中包含的滞纳金。请务必在您的邮件中包含原始发票，以供客户参考。
打电话或亲自联系。如果你的邮件似乎被忽略了，亲自给你的客户打个电话。在了解情况的时候要友好、礼貌，看能否达成一致。如果你最初的联系人不能回答你的问题，你可以给客户的财务部门打电话。他们可以获取所有相关信息，并可以让你知道你的催收函是否送达，付款是否已经发出，以及你预计什么时候能收到。如果这个步骤仍然没有效果，而且客户是本地的，那么试着和他们面对面地讨论这个问题。
停止工作。如果你仍然没有从你的客户那里收到付款，停止任何悬而未决的项目，并让客户知道你不会重新开始他们的项目直到你收到付款。这可能足以迫使他们结账，但如果不是，至少你不会在一个没有报酬的项目上浪费更多的时间。
2.聘请催收公司。如果你仍然想远离法庭，可以考虑将账户转到催收公司来追回债务。
根据欠款的多少以及你是否愿意采取法律行动，雇佣一个催收公司可能是一个不错的选择。催收公司通常都能很有效地收回欠款，这样你就不用再参与到催收债务的过程中去了——这意味着你可以把时间和精力集中在那些按时支付账单的客户身上。然而，如果你不想放弃一部分辛苦赚来的钱，那么是时候考虑采取法律行动了。
3.寄一封律师信。如果你的客户还没有付账单，或者你还没有得到他们的回复，让律师起草一封信。你必须为此付费，但费用通常是合理的。另外，对于一些客户来说，一想到你采取了法律措施，他们就会采取行动，联系你制定一个付款方案。
4.法律诉讼。两种常见的判决前补救办法是诉前调解和财产保全。首先法庭会与双方沟通，协调解决问题，达成和解。还有就是财产保全，冻结债务人的动产、不动产及银行账户等。如果和解不成，且债务人败诉后拒不执行，债权人可申请强制执行，法院会将债务人的银行存款直接转账给债权人。
5.启动非自愿破产程序。如果流动资金无法弥补债权人损失，则会对债务人的动产、不动产进行拍卖。届时债务人将进入征信黑名单，企业经营异常名单，影响企业正常经营，债务人也将进入征信黑名单。当几个债权人被一个债务人所欠时，他们可以联合起来对债务人发起非自愿破产程序。然后，法院可以命令债务人清算其资产以清偿债务，或者可以向法院提出重组和偿还计划。
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客户不付款怎么办？销售员的催款技巧，把客户拖款理由“打”回去
1、在前期报价时，一定不要口头报价，做一份正式的书面报价，标注好报价日期，和报价有效期，报价有效期越短越好，特别是一些进口备件，汇率每天都在变，价格肯定也是实时变动的，报价有效期越短，客户就越关注，遇到着急的客户就会马上付款。
2、在产品的交货期上一定要备注库存量，即便有库存，也要标注少量库存，并且写上，如需订货则需要多久多久，以这样的方式来催促客户赶紧打款，否则货就要被人抢走了。
3、如果是在前期报价阶段，客户肯定需要比价，不要每天都去催客户，这样客户会很反感，你可以今天发个邮件，过两天打个电话问下情况，价格是否合适，合适的话问下预计多久能订货等等。
4、对于后期付尾款的话，就更好说了，可以直接电话客户，货已经都安排好了，请及时安排尾款，这个就是很理直气壮的，没有什么委婉的，除非他不要货了，一般客户急需情况下，都不会和你拖欠货款的。
5、另外拿出当时签订的合同，前提是你有标注，比如：在到货后一定时间内不付款，要按百分之多少的滞纳金进行计算。超过一定时间则贵销售方所有，那么客户一听就急了。付款还来不及。
6、不管是用什么方式催促客户付款，都需要带着诚恳的心态，但是作为买方，也一定要讲诚信，款到发货，天经地义。双方都讲诚信，生意才能更长久。
对于很多行业，很多销售而言，收款是令 销售员 很头疼的事情，产品经过千辛万苦销售出去，到最后产品货款没有收回来，却是竹篮打水——一场空。
作为销售员，想要早点收回货款，除了在合作之前要调查客户的付款能力外，还要识别客户的欠款借口，灵活的制定相对应的策略，把客户的种种拖款理由“堵”回去，这样可以提高应收账款的回收率。通常来讲，客户的拖款借口编的越详细，客户的付款时间会拖的更加长，这个时候销售员催款的时候就要变得格外的警惕，在收款之前就要想好各种应对客户拖款的理由，应对借口的第一步就是要识别客户的理由是真还是假。
客户常见拖款理由：
一：今天不方便，改天付款。
客户这样说，就可以说明客户是故意拖款的，那么销售员就要紧接着问客户："具体是什么时候方便呢？“客户可能这个时候会回答：”四天以后“。这个时候销售员就需要当着客户的面提点今天是某年某月某日，四天后是某月某日，我就到那天来收款。同时销售员需要在自己的销售日记中记录约定的时间，以免自己错过了收款时机。
二：款项还在走流程，没有审批下来。
分析：客户越大，这个借口越常见。
对策：催款之前要搞清楚客户公司的财务付款流程，整个付款流程要由哪些人经手，哪个人审批，最后是哪个人核准。这点可以通过客户公司的员工得知，了解到具体卡在哪一个环节，这样就很清楚的知道客户讲的是借口还是事实。如果核实出了是借口，就要当面跟着客户分析指出原因，否则后期客户每次都会以这个借口来推脱。
三：支票已经寄出去了。
分析：这种是最常见的拖款策略，很容易被客户忽悠。
对策：彻底了解客户寄出来的正确地址和确切的时间点，同时也要了解是如何寄出来的，走的哪个快递，最好的方法是要客户拿出寄发票的复印件，核对公司抬头，账号和地址是否有错误，然后再联系对方支票签发行，确定发票是否已经寄出来了，如果支票签发行不配合你的工作，那么就要小心了，这个可能是客户和银行联合的欺骗手段。
四：最近手头紧张，外面的款项还没有到。
分析：客户往往会以外面的款项没有到为理由，故意推脱。
对策：了解客户手头紧张的原因，分析和评估客户的付款能力，对于信誉良好的客户可能是一时的周转不灵活，可以适当的延期，并且帮助客户出谋划策，以真诚打动客户。
对于信誉不好的客户，要加紧催款的频次，了解客户的固定资产，了解股东情况和公司内部情况，分析客户公司最近是否有一些“情况”，无论如何，都要告知客户，给客户赊账是对客户还款能力的信任，也是对于客户还款的承诺，手头紧张只是客观条件，不是拖延付款的理由。
对于没有还款的能力，要制定出一整套还款的方案，分阶段分金额还款，这样可以减少应收货款的风险。
五：票据不全，财务在走流程。
分析：这类情况，客户往往会找出：电脑故障，发票无法打印；没有收到对账单；财务工作人员请假等等理由。
对策：问客户具体的时间，电脑什么时候可以好？与客户确认好下次收款的时间，跟客户确认收款的时候要提供哪些资料，以免下次客户又找其它的借口。
客户的理由有很多，同样销售员的应对策略也有很多，面对客户的种种推脱理由， 销售员 要具体问题具体分析，灵活应对。另外在合作之前，一定要对客户的付款能力和诚信问题做调查，如果客户的付款条件不是很好，就不是优质的客户。
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