圆钢是指截面为圆形的实心长条钢材。其规格以直径的毫米数表示，如“60” 即表示直径为“ 60”毫米的圆钢。圆钢理重计算公式：每米重量=0.00617*直径*直径(螺纹钢和圆钢相等)。
得出结果为每米圆钢的重量，再乘以长度(m)即得出相应一根圆钢棒的重量。举例说明：直径75mm，长5.85m的钢棒，圆钢Φ75mm(直径)×5.85m(长度)公式：直径mm×直径mm×0.00617×长度m计算：75×75×0.00617×5.85=203.031563kg如果你要追根溯源这个公式怎么来的，我告诉你，就是一道初中数学题：圆柱体的体积计算=底面积*高、重量计算=体积*密度。圆钢重量计算公式:圆钢重量=底面积X高(或长度)X材料密度=体积X材料密度例:直径D=75mm=7.5cm 则:R=375cm 长度H=5850mm=58.5cm查得圆钢的密度为M=7.85g/cm3则:圆钢重量G=πR2HM=3.1415926X375X375x58.5X7.85=202.88kg
钢材的理论重量：钢材的理论重量是按钢材的公称尺寸和密度(过去称为比重)计算得出的重量称之为理论重量。这与钢材的长度尺寸，截面面积和尺寸允许偏差有直接关系。由干钢材在制造过程中的允许偏差,因此用公式计算的理论重量与实际重量有一定出入，所以只作为估算时的参考。
钢材的实际重量：钢材实际重量是指钢材以实际称量(过磅)所得的重量,称之为实际重量。实际重量要比理论重量准确。
钢材重量的计算方法
(1)毛重:是“净重”的对称.是钢材本身和包装材料合计的总重量。运输企业计算运费时按毛重计算。但钢材购销中是按净重计算。
(2)净重:是“毛重”的对称。钢材毛重减去包装材料重量后的重量.即实际重量.称之为净重。在钢材购销中一般按净重计算。
(3)皮重:钢材包装材料的重量，称之为皮重。
(4)重量吨:按钢材毛重计算运费时使用的重量单位。其法定计量单位为吨(1000kg)还有长吨(英制重量单位1016.16kg) 短吨(美制重量单907.18kg)。
(5)计费重量:亦称“计费吨”或“运费吨”。运输部门收取运费的钢材重量。不同的运输方式，有不同的计算标准和方法。如铁路整车运输，一般以所使用的货车标记载重作为计费重量。公路运输则是结合车辆的载重吨位收取运费，铁路，公路的震拍 则以手重若工公斤为起码计费重量 不足时进整。
圆钢与螺纹钢区别
1、成分不同：
圆钢(一级钢)属于普通低碳钢；其它钢筋多为合金钢。
2、强度不同：
圆钢强度低，其他钢材强度高，即直径相同的圆钢与其他钢筋相同。 圆钢比其他钢筋承受更小的张力，但圆钢比其他钢筋更坚固，即拉动圆钢。 断裂前有很大的变形；其它钢筋在被拉断前的变形要小得多。
会计与出纳需要责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通与协调能力;有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，以下是我精心收集整理的会计与出纳的工作职责，下面我就和大家分享，来欣赏一下吧。
会计与出纳的工作职责1
1、保管库存现金，每日做好现金盘点，确保帐实相符
2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行，确保现金收支金额与原始单证纪录相符
3、现金 日记 账及时、正确登记，现金要日清月结
4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等
5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定，确保银行收支金额与原始单证纪录相符
6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙，保证网上支付安全性、准确性
7、每月负责对工资卡进行审核，并上传银行工资支付系统按期、准确发放
8、对各类原始凭证进行分类整理，并编制记账凭证
会计与出纳的工作职责2
1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明;
2、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决;
3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽，负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等;
4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;
会计与出纳的工作职责3
1、负责公司费用报销相关事宜;
2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据，并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据;
3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表;
4、负责每周门店对账，与门店核对备用金流向和余额，门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作;
5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据;
6、负责OTC查账、统计回款等相关数据;
7、负责每月公司电商利润核算，
8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;
9、负责每月5号，发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据;
11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送;
12、领导安排的其他工作;
会计与出纳的工作职责4
1. 负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作;
2. 收入现金、支票及时送存银行 ，做到日清月结;及时与银行定期对账;
3. 登记现金、银行存款日记账，编制日报表;
4. 负责资金周报的编制， 负责月末结账报税等工作;
5. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证;
6. 到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作;
7. 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
8. 负责发票购买与开具工作;
9. 完成其他由上级主管指派的工作。
会计与出纳的工作职责5
1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。
2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。
3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。
4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。
5、OA与金蝶系统付款流程下行。
6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。
会计与出纳的工作职责6
1、负责4S店各项业务收款工作;
2、领取、使用、管理和归还收银备用金;
3、制作、打印、核对收银相关凭证;
4、汇总 收据 、发票，编制相关报表;
5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;
6、妥善保管收银设备;
7 、其他资金相关工作。
会计与出纳的工作职责7
1、负责门店资金和营业款保管核对，监督门店公司规定走完收款流程;
2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对，确保实际库存和系统数量一致;
3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表，并进行分析;
4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和 报告 ;
5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;
6、员工入 离职 资料的收集;
7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作;
8、完成上级交办的其他工作。
会计与出纳的工作职责8
1、负责公司的账务处理、记账、对账，付款、检查、分析、审核、过账、开票，报税;
2、负责公司各类报表的出具，编制会计报表，对接总部财务;负责公司各类计提、摊销等账务处理工作;
3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核;
4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;
5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;
6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发;
7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;
8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;
9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;
10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通;
11、公司其他类行政事物。
12、临时性事务。
会计与出纳的工作职责9
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的'编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总帐 财务管理 统计汇总。
会计与出纳的工作职责10
1、负责公司日常付款和报销;
2、负责集中付款及发放工资，保证付款顺利汇出;
3、负责税金认证核对及申报，税务产生的单据及时录入金蝶系统;
4、负责出口退税的申报，完成当月的出口退税工作;
5、负责所有发票开具，应收应付工作;
6、其他银行的相关业务;
7、领导安排的财务相关工作;
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