填写报销单,报销事项就写招待费或者餐费,后附餐费发票,在走报销流程时用铅笔注明代替邮寄费,走完流程后擦掉
按规定是不允许替票的,但是实际操作上不能办事了自己又亏了 ,所以可以操作
邮费报销方法如下:
1、报销就是把领用款项或收支账目开列清单,报请上级核销。
2、报销凭证就是发生支出的各种票据.比如发票、行政收据等等.普通收据不能作为费用入账,只有事业单位开局的财政收据可以作为入账凭证,普通收据,即使加盖财务章,也不能作为费用。
3、报销费用的填制要求,费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
4、报销单据的审核:费用报销单据经手人签名,由各部门主管签字确认。