市场部在接到客户订单后,在1小时内将订单编号、复印一份并附上合同评审表，同时将订单输入MRPⅡ系统,PMC各组接到订单复印件后,立即在MRPⅡ上对订单的内容进行核定,无误后打√确认。有误时应立即与市场部内务员进行纠正。（确认的内容：品名、规格、型号、交期、数量、料号、订单编号及订单的其它要求）。
订单的分类
A类 :货仓已有成品，不需要生产：A类订单. PMC应通知货仓要求品管进行复检，复检不合格时，应根据具体情况决定是返工或重新生产不足数。如需重新生产，按B类订单管理； B类：需要生产的订单，可能生产部分产品也可能需要全部生产，生产多少取决库存情况：从A和B类订单看，查库是必须的一项活动；C类：新产品订单属C类订单：识别C类订单的方法是：查产品编号，如果没有产品编号，就是C类\查BOM表，如果没有BOM表，就是C类
A、B、C类订单的处理方法
A类订单的处理方法： ※PMC通知货仓主管要求品管进行复检，根据复检结果决定是返工、制造不足数或不需要制造； ※需要制造时需发制造通知单和材料采购计划；※需返工的需通知生产部门返工；※将结果反馈给市场部；
B类订单的处理方法： ※PMC根据交货期通知物料控制员编制采购计划，采购计划经PMC主管审核后，交采购部执行物料采购计划。 ※根据客户的交货期和采购前置时间和物料的检验时间确定最迟的材料到料时间。 ※根据生产负荷、材料最迟齐套时间、客户的交货期按排确认产品的交货计划。 ※回复市场部，在没有满足客户要求时，与市场部协商，最终达成一致意见
C类订单的处理方法 ?PMC将C类订单交开发部，开发部要在4个小时内将BOM表编制完成，同时要求开发部将确认书、试制单、样品分发给工程部和品管部。 ? PMC给工程.品管发出新品通知单工艺制作要求和生产指导要求。（工艺完成的时间、培训时间、上线指导时间）。 ? PMC根据新产品试制所需周期以及材料的到料周期及生产周期决定交货日期。
生产制造通知单编制和传达及生产计划的制定: ※ PMC计划员根据生产负荷、客户订单要求（主要交期）、外协能力、材料的齐套间、工程准备情况编制内部制造通知单和外协制造通知单。※内部制造通知单发给制造部、工程部、开发部（有C类订单时）、工程部、货仓及品管部.
采购计划的编制与监控
4.1 PMC根据制造通知单、BOM、库存情况编制采购计划（由MRPⅡ算出），确保BOM和货仓帐、物、卡相符；通常材料用量多订1%。 4.2 货仓主管审核采购计划，PMC主管审核采购计划 及批准生产计划。 4.3 采购计划交采购部进行采购。4.4 PMC必须对材料交货期进行书面确认。4.5 PMC必须在生产前两天确认材料是否到位，是否会影响生产，货仓必 须提前备料。 4.6任何物料到料异常状况采购部必须书面通知PMC及时解决；不能解决时报告PMC主管。
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外贸跟单的具体流程是什么？怎样成为一个优秀的外贸跟单员？
与顾客有关要求的过程控制程序
1目的
为了确保顾客的需求得到正确的识别和满足，提高顾客的满意度
2 范围
适用于生产、经营、物流的所有产品
3 职责
3.1 市场部 负责与顾客进行沟通，确定顾客的需求
3.2 计划管理部门 负责组织进行合同的评审, 下达产品采购订单并跟踪订单的执行情况
3.3 生产技术部/生产企业 负责执行订单生产.
4.程序
4.1与产品有关要求的确定
4.1.1市场部 负责进行市场推广并接受顾客的订单，并负责与顾客进行沟通，确定顾客对产品的需求和期望，与产品有关要求包括：
1)顾客规定的要求，包括对交付前、交付中及交付后活动的要求；
2)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
3)产品标准及与产品有关的法律法规要求；
4)组织确定的任何附加要求
4.1.2市场部 可以通过以下途径识别与产品有关的要求：
1)识别顾客提供的合同或订单中明确提出的要求；
2)通过市场调查或与顾客的洽谈中，详细了解顾客在使用、包装和交付以及交付后的服务和价格等方面的要求，将顾客的要求归纳成书面的顾客对产品的要求。
3)识别法律和法规中哪些条款内容与开发、提供的产品有关
4.2与产品有关的要求的评审
4.2.1与产品有关的要求的评审表现形式为合同/订单的评审，包括书面合同/订单、电话或口头订单。
4.2.2评审应在承诺提供产品、接受合同/订单之前进行。
4.2.3通过合同/订单评审，要确保：
1)与产品有关的各项要求得到确定；
2)顾客的要求如果表述得不一致，应通过沟通和评审，确保表述不一致的条款已得到解决。
4.2.4确保公司有能力满足产品的各项要求。
4.3合同/订单评审
4.3.1合同/订单的分类：合同/订单分为常规合同/订单和特殊合同/订单两类
常规合同/订单：公司常规产品，无特殊的要求。
特殊合同/订单：公司首营企业或首营品种、新产品、顾客有特殊要求的产品
4.3.2书面合同或订单的评审载体为《合同/订单评审表》，评审人员需在评审表上签署姓名和日期。
4.3.3《合同/订单评审表》中要明确描述合同或订单要求，满足4.1.1上相应条款要求。
4.3.4内销产品的合同/订单
1) 顾客的口头、电话订单：国内贸易部接口人员在《口头、电话订单记录单》上详细记录顾客要求，常规订单，无特殊要求，国内贸易部指定人员对记录进行审核签字，作为口头、电话订单的评审。当口头、电话订单有特殊要求时，应以《合同/订单评审表》的形式进行合同评审。
2)如库存有现货，接单人员将合同/订单传递至部门负责人，由部门负责人在评审表上签字确认，视为签订合同。
3）如库存无现货的产品，接单人员将合同/订单传递至部门负责人，由部门负责人与相关人员进行沟通，对合同进行评审，评审通过后由接单部门负责人在合同/订单上签字，视为签订合同。
4) 对评审通过的内销合同/订单，由市场部计划部门下达生产指令给生产企业。
4.3.5外销产品的合同/订单
4.3.5.1国际贸易部接单员接到外贸的合同/订单时，对合同/订单进行初审，确定理解顾客表达的要求后将合同/订单传递至部门负责人，由部门负责人与相关人员进行沟通，对合同/订单进行评审，评审结果有以下三种情况：
1.评审通过：由国际贸易部接单部门的负责人在《合同/订单评审表》上签字，并与顾客签订合同/订单。
2.评审存在问题时：由国际贸易部接单员负责与顾客进行沟通，确保表述不一致的条款已得到解决，直至双方达成一致的意见。并及时修订合同/订单，然后由国际贸易部接单部门的负责人在《合同/订单评审表》签字，并与顾客签订合同。
3.评审不通过：由国际贸易部接单部门的负责人在《合同/订单评审表》上注明无法履行的原因，由国际贸易部负责与顾客沟通，告知原因，终止合同。
4.3.5.2对评审通过的外销合同/订单，由接单人员将顾客的合同/订单转化成《生产委托单》的形式传递给市场部 ，若有顾客提供的图纸资料应一并传递。
4.4计划管理部门 根据库存量和销售计划、《生产委托单》的要求，编制产品《购销合同》，由部门负责人审核后下发生产企业执行，必须完整传递顾客的信息要求。
4.5生产企业接到《购销合同》后，进行签字确认，反馈计划管理部门 ，并按要求组织实施生产。
4.6网上订购的合同或订单，由市场部 及时通知相关接口人员，接口人员根据网上信息，与顾客进行沟通，识别顾客需求，转化为书面合同，按要求进行评审，执行4.3相应条款。
4.7 计划管理部门 在进行合同/订单评审时，应与生产企业取得良好的沟通，正确传递顾客合同/订单的需求，确保生产企业能正确识别合同/订单的执行能力，并代表生产企业进行评审。
4.8对于特殊合同，应由市场部 、技术部门、质量管理部、生产部门/生产企业共同参与进行评审，并共同在《合同/订单评审表》上签字确认。
4.9产品要求的变更
4.9.1在合同或订单执行过程中，若产品或顾客要求发生变更，相关的文件要得到修改，并确保相关人员知道变更的要求。
4.9.2如合同/订单与原合同/订单更改的内容变化很大，市场部 负责组织对更改的合同进行重新评审。具体按照4.3的相应条款执行。
4.10计划管理部门 负责保存合同/订单、评审结果记录及评审所引发的措施的记录，保存期限执行《记录和凭证控制程序》。
4.11 计划管理部门 负责时效监控、协调生产企业的订单的执行情况，跟踪订单、顾客要求与实际生产是否一致，发现异常，应及时与顾客沟通，与生产企业沟通，确保满足顾客需求。
5相关文件
《记录控制程序》
6.相关记录
1. 口头、电话订单记录单
2. 合同/订单评审表
3. 生产委托单
4. 购销合同
订单管理制度怎么写？
1． 客户询盘：一般在客户下
purchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2． 报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，proforma Invoice 给客户做正式报价。
3． 得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单purchase Order。
4． 下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5． 业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。合同审批之后制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6． 下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：
6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7． 验货：
7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。
8． 制备基本文件 ，及工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
9． 商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。而且要告诉工厂将来产品的出口口岸，便于工厂办理商检。应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。
10． 租船订仓：
10.1．如果跟客人签定的合同是FOB CHINA条款，通常客人会指定运输代理公司或船公司。应尽早与货代联系，告知发货意向，了解将要安排的出口口岸，船期等情况，Q确认工厂的交货能否早于开船期至少一周以前，以及船期能否达到客人要求的交货期。应在交货期两周之前向货运公司发出书面定仓通知(SHIPPING ORDER），通常在开船一周前可拿到定仓纸。
10.2．如果是由卖方支付运费，应尽早向货运公司或船公司咨询船期，运价，开船口岸等。经比较，选择价格优惠，信誉好，船期合适的船公司，并告诉业务员通告给客人。如客人不同意时要另选客人认可的船公司。开船前两周书面定仓，程序同上。
10.3．如果货物不够一个小柜，需走散货时，向货代公司定散货仓位。拿到入仓纸时，还要了解截关时间，入仓报关要求，等内容。
10.4．向运输公司定仓时，一定要传真书面定仓纸，注明所定船期，柜型及数量，目的港等内容，以避免差错。
11． 安排拖柜：
11.1．货物做好并验货通过后，委托拖车公司提柜，装柜。拖车公司应选择安全可
*，价格合理的公司签定协议长期合作，以确保安全及准时。要给拖车公司传真以下资料：定仓确认书/放柜纸，船公司，定仓号，拖柜委托书，注明装柜时间，柜型及数量，装柜地址，报关行，及装船口岸等。如果有验货公司看装柜，要专门声明，不能晚到。并要求回传一份上柜资料，列明柜号、车牌号、司机及联系电话等
11.2．传真一份装车资料给工厂，列明上柜时间、柜型、订仓号、订单号、车牌号以及司机联系电话。
11.3．要求工厂在货柜离开工厂后尽快传真一份装货通知给业务部，列明货柜离厂时间、实际装货数量等，并记装箱号码和封条号码作为提单的资料。要求工厂装柜后一定要记住上封条。
12．委托报关：在拖柜同时将报关所需资料交给合作报关行，委托出口报关及做商检通关换单。通常要给报关留出两天时间（船截关前）。委托报关时，应提供一份装柜资料，内容包括所装货物及数量，口岸，船公司，定仓号，柜号，船开截关时间，拖车公司，柜型及数量，本公司的联系人和电话等。
13． 获得运输文件：
13.1． 最迟在开船后两天内，要将提单补料内容传真给船运公司或货运代理。补料要按找L/C或客人的要求来做，并给出正确的货物数量，以及一些特殊要求等，包括要求船公司随同提单出的船证明等。
13.2． 督促船公司尽快出提单样板及运费帐单。仔细核对样本无误后，向船公司书面确认提单内容。如果提单需客人确认的，要先传真提单样板给客人，得到确认后再要求船公司出正本。
13.3． 及时支付运杂费，付款后通知船公司及时取得提单等运输文件。支付运费应做登记。
14． 准备其他文件
14.1．商业发票：L/C 要求提供的文件中，对商业发票要求最严格。发票的日期要确定在开证日之后，交货期之前。发票中的货物描述要与L/C上的完全相同，小写和大写金额都要正确无误。L/C上对发票的条款应显示出来，要显示唛头。如果发票需办理对方大使馆认证，一般要提前20天办理。
14.2．FORMA原产地证书：FORM A 原产地证要在发货之前到检验检疫局申办。需注意的是运输日期要在L/C 的交货期和开船日之前，在发票日期之后。未能在发货之前办理的，要办理后发证书，需提供报关单，提单等文件。经香港转运的货物，FORM A证书通常要到香港的中国商检公司办理加签，证明未在港对货物进行再加工。
14.3．一般原产地证：一般原产地证可在中国贸易促进会办理，要求低一些。可在发货之后不太长的时间内补办。如果原产地证书要办理大使馆加签，也和发票一样要提前20天办理。
14.4．装运通知：一般是要求在开船后几天之内，要通知客人发货的细节，包括船名，航班次，开船日，预计抵港日，货物及数量，金额，包装件数，唛头，目的港代理人等。有时L/C要求提供发送证明，如传真报告书，发函底单等，注意按客人要求的时间内办理。
14.5．装箱单：装箱单应清楚地表明货物装箱情况。要显示每箱内装的数量，每箱的毛重，净重，外箱尺寸。按外箱尺寸计算出来的总体积要与标明的总体积相符。要显示唛头和箱号，以便于客人查找。装箱单的重量，体积要于提单相符。
15． 交单：
15.1．采用L/C收汇的，应在规定的交单时间内，备齐全部单证，并严格审单，确保没有错误，才交银行议付。
15.2．采用T/T收汇的，在取得提单后马上传真提单给客人付款，确认受到余款后再将提单正本及其他文件寄给客人。
15.3．如果T/T收汇的，要求收全款才能做柜的，要等收款后再安排拖柜。拿到提单后可立即寄正本提单给客人。
16．业务登记：每单出口业务在完成后要及时做登记，包括电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。
17．文件存档：所有的文件、L/C和议付文件必须留存一整套以备查用。
18．单证员平时应注意收集运价变动，船期，航线，等信息，为业务员报价提供帮助
订单管理制度：
一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。
三、订单具体管理程序：?
1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。?
2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。
3、订单确定后，业务部门安排报价工作，报价人做好报价记录，核定后向总经理汇报（纸质版）?
4、业务部门对客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合同，并对合同进行编号入档，统一管理。
5、生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采购、生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。
6、技术图纸标注重点质量和工艺要求，车间分解落实。各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。
7、产品完工后，质检部终检，合格后生产车间报产成表与相关部门。
8、生产分管经理负责整个过程调度，重点难点工作及时汇报总经理、董事长。
9、各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结，汇报给总经理、董事长。