支付货款怎么做分录
支付货款
借：应付账款---XX公司
代：银行存款
认证发票入账
借：原材料等
借：应交税费--应交增值税--进项税
代：应付账款
本公司支付对方货款的钱，怎么做分录？
你是根据支票兑付前就有款项入帐才开的支票吧，那最好是先不入帐，等入帐的钱做了帐以后再处理这笔帐。确实要入那就只好出负数，编制调节表与银行对帐。
帮别的公司付款如何做会计分录？
借：其他应收款——某某公司（帮助的那个公司）
贷：银行存款或库存现金
别的公司还款给你公司
借：银行存款或库存现金
贷：其他应收款-----某某公司（帮助付款的那个公司）
请问给供应商付款（票款开）时会计分录怎么做啊？
采购收到发票：
借：原材料
应绩税金-增值税-进项税
贷：应付账款
付款：
借：应付账款
贷：银行存款
代收货款的会计分录怎么做
（1）如果甲公司代你公司收到了乙公司的货款（不考虑增值税），
借：应收账款——乙公司 10000
贷：主营业务收入 10000
甲公司把收到的货款转交给你们的时候，
借：银行存款 10000
贷：应收账款——乙公司 10000
你们把乙公司的货款支付给甲公司的时候（在已计提应付给甲公司货款的前提下），
借：应付账款——甲公司 10000
贷：银行存款 10000
（2）如果甲公司答应代你公司收取而尚未收到乙公司的货款时（不考虑增值税），
借：应收账款——乙公司 10000
贷：主营业务收入 10000
同时你公司要付给甲公司货款，
借：原材料/库存商品 等 10000
贷：应付账款——甲公司 10000
如果你公司在甲公司之前已收到乙公司的货款，然后你公司把乙公司的货款用以支付给甲公司，
借：银行存款 10000
贷：应收账款——乙公司 10000
借：应付账款——甲公司 10000
贷：银行存款 10000
有些人可能会把这一步简化成——
借：应付账款——甲公司 10000
贷：应收账款——乙公司 10000
但我认为最好不要简化，因为简化了就难以看出资金的流动
银行付款未成功分录怎么做
八号和九号的银行回单放一起做分录
借：银行存款 （九号的单）
贷：银行存款 （八号的单）
因银行对账单上这二笔款都会有反应，故企业也要做账才能与银行对账单相符。
八号供有其他单未入账----等重新付款后再和银行打的款回单一起入账
缴纳税款如果是现金付款如何做分录？
一样做账。
取得税务局交税后的税单，入账：
借：应交税费——应交增值税（已交税金）
贷：库存现金
如果是交纳上个月的增值税，则：
借：应交税费——未交增值税
贷：库存现金
汇兑的会计分录怎么做?
记账汇率是指企业在外币业务发生当日记账时，将外币金额折算为记账本位币金额时所采用的汇率。按照会计制度规定，企业可以选取外币业务发生当日的市场汇率作为记账汇率，也可以选取外币业务发生当期期初的市场汇率作为记账汇率，一般是当月1日的市场汇率。在月份（或季度、年度）终了时，将各外币账户的期末余额按期末时市场汇率将其折算为记账本位币金额，其与相对应的记账本位币账户期末余额之间差额，确认为汇兑损益 。这是官方的解释。
收到结汇款时，借：银行存款-建行
贷：应收账款
基本账户收到银行行转网内结汇款时，借：银行存款-（基本账户）
财务费用-汇功损失
贷：银行存款-建行
财务费用-汇兑收益
如果不用转就直接，借：银行存款
财务费用-损失
贷：应收账款
财务费用-收益
看你是汇兑产生的收益还是损失了
工资的会计分录怎么做
计提工资时：
借：管理费用--工资 3000
贷：应付职工薪酬--工资 3000减社会保险个人部分的余额
其他应付（收）款--社会保险（个人部分）
发放时：
借：应付职工薪酬--工资 3000减社会保险个人部分的余额
贷：库存现金
缴纳社会保险时
借：应付职工薪酬--社会保险（单位部分）（个人部分因要收回单位实际没为职工负担，故不应包括个人部分）
其他应付（收）款--社会保险（个人部分）
贷：银行存款
计提时
借：管理费用--社会保险（单位部分）
贷：应付职工薪酬--社会保险（单位部分）
请问收到货款的会计分录怎么做？
分录错了，应该是 借：银行存款，贷：应收账款 卖出的时,借：应收账款 贷：主营业务收入、应交税费收到货款，已经开票的业务:借:银行存款 贷应收账款 收到货款，没有开票的业务:借:银行存款 贷预收账款
有了银行对账单该怎么做账？
用银行的回单做分录，先挂往来，分录如下：
借：应付账款
贷：银行存款
待收到对方发票后，分录如下：
借：原材料
应交税费—应交增值税—进项税额
待：应付账款
银行对账单的会计分录怎么做
银行对帐单是不要做帐的，只是作为核对账目的需要。通过对帐单与出纳核对现金与银行的日记账，发生以及余额是否帐实相符。起到监督的作用。如果余额不相符，那出纳就需要根据对帐单编制银行调节表。按照入帐时间的差异，进行调节，使余额相同。
扩展资料：
一、相关特征
银行对账单是指银行客观记录企业资金流转情况的记录单。就银行对账单的概念来说，银行对账单反映的主体是银行和企业，反映的内容是企业的资金，反映的形式是对企业资金流转的记录。
就其用途来说，银行对账单是银行和企业之间对资金流转情况进行核对和确认的凭单。就其特征来说，银行对账单具有客观性、真实性、全面性等基本特征。
二、技巧方法
（一）以逻辑关系审查为基础
取得本期全部银行对账单，根据重要性程度，结合专业判断，对与企业银行对账单相关联的银行日记账、银行存款未达账项调节表和现金流量表等资料进行核对，发现疑点，找出问题，把握企业资金整体运转情况，判断银行对账单的真伪，并对企业的重要疑点和问题做好重点审查的准备。
（二）以对侧重点的审查为方向
由于银行对账单全面反映了企业所有业务资金流转情况，要对每一笔资金流转情况进行审核，不仅工作量大，而且产生的效果也不会理想。
因此，为了减少核对工作量，提高审核效率，一方面在税务审查中可以确定核对金额的下限，将限额以上的资金和有关资料进行核对；另一方面可以只核对银行对账单贷方发生数，把握住重点问题。
（三）以企业银行存款余额调节表的审查为重要审核内容
因为银行对账单与银行存款日记账的余额在月末、季末、年末时很少有一致的情况，所以企业在编制银行存款余额调节表时会产生差异，从而形成未达账项事项，并容易影响到正常的税款缴纳。
-银行对账单
做一份银行调节表就行了，不用做会计分录。一边是银行对账单，一边是企业的日记账，银行的对账单加上企业已收，银行未收的数，减去企业已付，银行未付的数。日记账那边的加上增加的，减去未付的数（原理跟对账单相同），如果账没记错的话，两边就可以对上账了。