企业信息化管理的普及，大多数企业都实现了系统化管理采购订单。比如在8Manage采购管理系统直通式的采购环境下，供应商可自动接收已审批的电子采购订单。供应商可在线审核采购订单并确认。供应商确认电子采购订单后即可在此订单上创建发货安排，企业可依此进行收货及验收安排，系统会实时自动记录与此采购订单相关的质检问题、验收和退货数量以及仓储信息。
怎样接外贸订单?
供应商送货流程 在供应商送货到我公司仓库时，应遵守我公司物流中心的相关规定，其流程如下：1、供应商在送货时应随货物携带商品销售清单（须加盖销售公司的公章）、供应商授权人员身份卡（主、副卡皆可，具体的办理流程见质量管理部相关规定）；2、供应商在送货前应与相关采购员确认采购订单的交接方式（传真、电邮或是送货时领取），并与本公司物流中心验收组预约送货；3、供应商所提供的商品质量、规格、数量、包装须与购销合同、采购订单上约定的一致，否则物流中心有权拒绝收货； 4、供应商所供商品应按相关规定码放在物流中心提供的木质托盘上，如需拆开包装进行验收的，供应商应自备拆封工具；5、码放整齐后供应商须提供商品销售清单和采购订单给物流中心验收人员，并配合验收人员进行验收；6、商品验收入库后，供应商须凭供应商授权人员身份卡领取鸿翔药业**的验收入库单；验收入库单是供应商与鸿翔药业**结款的唯一凭证，不能重复打印，遗失不补；供应商须妥善保存，不能遗失。7、供应商送货不得擅自进入车间。
外贸公司怎么接订单
如何接到外贸订单?
外贸订单如何接一直是困惑外贸新人的疑难问题，其实接外贸订单无外乎做到五个合适条件：外贸人员在合适的时间通过合适的方式与合适的海外客户推荐合适的产品达成合适的贸易条件。要想接到外贸订单这五个条件缺一不可。如何接外贸订单之合适的时间： 外贸企业的客户要么是终端客户，要么是中间商。但是外贸客户都是根据有需求才有采购计划的。也就是说不是每天他们都在采购（超大的采购商除外）。只有在他有采购意愿的时候，你跟他联系才有做成订单的可能。特别是一旦采购比较急的时候，下外贸订单的速度是比较快的。 做外贸长时间的朋友都会有这种体会，也许几封外贸开发信就可以从不相识到下订单。这也叫运气因素，善于碰时机。所以，为了不错过合适的时间跟国外客户联系，我们就只能对潜在客户每隔段时间就联系一次，让客户在需要的时候你出现在他视线，有选择的机会。如何接外贸订单之合适的方式： 就是通过什么渠道，有些通过邮件，或者电话，传真等等。这还是看客户的习惯，当然电子邮件是最普遍的。不过也有些客户不习惯用邮件的，他们还是习惯传统的方式打电话或者发传真。打电话的话就考验了你的听力和口语水平了，一旦不行的话可能就错失了一些机会。如何接外贸订单之合适的客户： 这就是要找对目标客户。曾经最迷茫的时候是看见邮箱地址就想发开发信过去，哈哈。当然这种效果几乎为零，很少有奇迹发生的。人都比较理性，做自己擅长的事。除非是一些*子，即使他不是你的目标客户，他也忽悠你一阵。另外还有一种情况是，他明明做那种产品，但是根本不从中国进口，这也是很郁闷的。当然这可以作为长期的潜在客户，也许慢慢他会转向从中国进口。如何接外贸订单之合适的产品： 在工厂的朋友特别是一些小工厂，他们挺郁闷的一点就是产品的范围太小了。往往客户要的都不生产，只能望单兴叹。外贸公司也是，很多外贸客户要的外贸订单我们都提供不了，挺无奈的。只有你有的产品正好是客户需要的，才有可能做成单子。如何接外贸订单之合适的贸易条件： 合适的贸易条件包括价格，付款方式，贸易方式，交货期等等。因为现在是买方市场，外贸客户面对的选择太多了。首先海外客户一般都已经有供应商了，他要换除非原有供应商满足不了他或者服务不好，他才会换。因为换供应商也需要机会成本的。即使换供应商的话，他也可能货比三百家甚至三千家，你只有足够吸引他的条件才能把订单落在你头上。所以说自己第一次开发外贸订单非常难。特别像公司没有做任何推广，没有参加展会，价格也没有优势，完全通过免费网站开发，真的很难的。 如果你觉得五个合适都做好了，相信外贸订单离你不远了。其实最主要的还是靠努力，而且还要注意方法，注意积累，不要急噪。成功是两个字连在一起的，没有只说功的，我的理解成功的前提就是成本的支出。
怎样才能接到外贸订单，必读
外贸进出口贸易除了去到目的国设立公司或拜访客户，一般可通过这三种渠道开发客户，参加展会（广交会）+电商平台+主动开发（邮件群发，海关数据，社媒营销等），当然也给外贸企业供货做生产商。外贸电商平台，B2B的有阿里巴巴 中国制造网 等 B2C的有速卖通 亚马逊等。各种外贸业务渠道综合使用，相信会有很好的收获。加油！
如何接外外贸加工订单
现在很多外贸加工的单子都是从网上走的，你能加工哪方面的
如何接外贸加工订单
你是做这块的厂家么，你是找的机械加工方面的单子么
怎样接外贸服装订单
一、外单部分，可以有选择性地参加一些有效益的展会。（广交会就可以免了。一届比一届效果差。）例如一年两次的香港服装展，还有上海的服装展。这些都是现在比较有看头的展会。与广交会相比，这些展会的费用相对低一点。香港展会的摊位费用在3W左右。这是最最直接的方法，基本能成功一单生意就能赚回这趟费用。当然，展会后的客户跟踪就要看贵厂的业务团队能力了。
现在全球经济不景气，外单大幅缩水。今年做厂的能不亏已经是不容易了。
二、内需力量事实上也很强。所以建议你可以适当安排部分生产力，开发国内加工市场。当然，请切记，国内订单与国外订单的生产操作是有区别的，无论从质量管理以及货期，乃至业务公关。
当然也可以尝试使用网络接单。现在有个服装订单交易平台，好订单网每天都会更新很多服装加工订单，网站上也聚集了很多服装加工厂，很多工厂也会在这里接单。在订单遇冷情形之下，服装企业应抓住信息概念，对口外贸公司，对口订单平台等线上资源，对口线下资源整合，定位自己的发展方向，选择适合自己的转型方向，把握态势，定会在危机中走出来。
最后，做厂一定要注意，业务结构不能太单一，今年倒闭的很多大厂都有一个共同特点。主要客源为一、两个大客户。事实上，对一家工厂来说，最理想的业务结构分配是大客户占据全厂产量的30%~40%。中型客户占据40% 小型客户占据20%。
总之，主动出击，内外结合，才是现在服装厂的出路。
怎样才能接到外贸订单
如果你做过外贸就很简单了。
如果没做过，就有很多东西要学，所以要推广你的产品，找到国外客户。
然后就是慢慢谈判了.
怎么样才能接到外贸加工订单？
主动去找客户
在什么网站上可以接到外贸服装订单？
首先你要有一个行业和产品的定位,然后分析下行业和产品的特点再去了解买家的群体以及买家采购的方式和习惯,只有在你了解这些情况之后你才可能在网上找到好的信息发不渠道,通过你的产品信息发布之后才能被更多有需求的买家查到,然后再进行近一步的操作.现在找到的那些邮件地址都是没有什么用的,因为在全球所有的人首先都会通过这个方式跟他们联系,你感觉你的产品质量、价格、个人业务技巧都有明显的优势吗？如果不是你最好别做这些无功的事情，你要主动的在网上发布信息，让买家找产品的时候找到你你才有更多的机会。当然通过什么渠道最有效大致是这样的：
网上主要有不同的两种方式，google、yahoo、msn等类似以搜索为主的网站我们可以称为“专卖店”，因为只有需要或者是跟产品相关者通过搜索产品关键字才能找到你，看到你的信息，这就像我们生病了买药，你就只能到药店或者是医院才能买到的，就是说目的性很强（这种方式主要针对非常专业的产品）。
alibaba、tradekey等类似平台的网站我们可以叫他“商店”或者“超市”，因为这些地方已经形成了大家采购大众产品的固定场所，像我们买的日用品或者生活用品，在小商店里或者超市里就可以买到（对大众产品比较适合）。
做出口还是内销也是同样的道理，首先要确定行业的因素、产品的特点以及想出口的国家，目前对国际推广来讲行业和地域的针对性是非常重要的，就因为这些因素也会导致买家采购方式不同,如果你有什么需要帮忙请发信息给我或者邮件：[email protected]
生产工厂怎么做才能接到外贸订单
如果自己接单的话，可以找个外贸业务员，利用平台开发国外市场，可以直接接到外贸订单。也可以跟外贸公司合作，通过外贸公司出口产品，但这样自己接触不到客户信息。个人见解，欢迎采纳哦。
物资采购管理办法
如果你想接受外贸订单，你需要了解产品，客户，价格等方面。具体情况如下：
1、了解产品：
要做外贸，业务员必须首先了解自己的产品，了解自己产品的具体细节，如：材质、尺寸、款式等，同时要了解自己的市场、产品定位，这样便于后期客户开发。
2、找到客户的方法有很多:
（1）很多人都在纠结如何找到外贸订单，其实我们可以参加国内外知名展会，这种方式可以直接与客户面对面沟通，是最有效的方式，也是最耗时、最昂贵的方式。
（2）在国外知名网站发布自己的产品信息，有些是付费的，有些是免费的。但是相比之下，付费比赠送要好。
扩展资料：
通过各种方式找到客户的****后，接下来的任务就是如何联系客户。信箱通常是用来与国外联系的。我们可以通过邮件告知客户我们正在经营的产品，然后适当的在内容中插入。如果客户感兴趣，只是需要，他们可能会回应你的报价请求。
在报价前一定要知道客户想要的产品的具体规格，然后在当天报价。如果没有，请回复邮件并告知客户原因和具体时间。
如果数量大，无法确认具体的材料等，为了报价更准确，更有竞争力，最好要原始样品。报价不仅仅是价格，具体的包装、打样费、打样时间、交货时间、付款方式等都要明确。
物资采购管理办法范本
采购员除了要有必备能力外，还要有合理的采购计划，遵守5R原则，选择合适的供应商，并加于管理，不断提高。在不影响企业正常生产下，降低采购成本。下面我为大家准备了关于物资采购管理办法范本，欢迎阅读。
第一条
为了加强内部管理和控制，规范采购行为，保障生产经营活动的正常进行，以最大限度地降低采购成本，特制定本办法。
第二条
本办法对本公司所有材料物资的采购均适用，公司控股子公司参照执行。
第三条
采购流程及职责分工
一、 采购流程：
1、 生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、年度生产计划包括主要材料(玻璃、铝框、接线盒、背板等)月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量，经分管副总经理、总经理批准后实施。
2、 采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划，经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价;办公用品由需求部门申请，综合管理部门负责统一采购，其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请，采购部门负责采购。
3、 采购审批权限：公司原辅材料采购计划，由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准;其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请，经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行;大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行。
4、 采购人员进行询价、议价、比较分析报审，原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购。
5、 成立物资采购监查组。物资监查组的工作职责：参与公司供应商的选择;负责公司采购物资价格的审定等，监查组由董事长任组长，总经理、副总经理、财务总监为成员的四人监查组。供应商评价采用现场考察和资质审查相结合，但参与现场考察人员和参与其资质审查人员不得重复;供应商评审采用比较记名投票方式，董事长一人两票制，其余人员一人一票制，全数为五票，少数服从多数。经监查组审查通过的采购价格才能执行。
6、 定期或即时签订购销合同，日常由采购人员联系发货时间、发货数量及交货地点等事项。
7、 仓库收货、品管人员现场验货。
二、 职责分工：
1、 销售部门负责公司月度、季度、年度销售计划的制定和修正;
2、 生产部门负责公司月度、季度、年度生产计划的制定和修正;
3、 采购部门负责公司所有材料物资的采购，同时根据生产计划、交货期限、实际库存数量及安全库存量定期或适时进行采购申请;
4、 品管部门负责采购货物的质量参数以及进仓货物的品质检验;
5、 财务部负责采购流程及购销合同、单据的审核，同时负责相关资金的落实安排;
6、 仓库负责货物的数量验收、发放及实时库存数量反馈等;
7、 总经理或分管副总经理负责采购申请及其购销合同的签批，包括主要材料、修理备用件、办公设备、低值易耗品等货物采购供应商的选择及其接洽;
8、 董事长负责机器设备、不动产购置、无形资产受让等非经常性物资采购的接洽、合同签批等。
第四条 一般材料物资、备品的存量最高不得超过3个月的用量。
第五条 供应商评定控制程序
1、主要材料的含义
主要材料是指构成产品的主体、产品之间可以分隔但不影响产品性能材料，主要包括玻
璃、铝框、接线盒、EVA等，辅助材料就是主要材料以外的材料;
2、对供应商的评价
2.1、采购部根据同类材料的无差异控制要求，结合物资的质量、价格、供货期等比较，选择合格的供应商，填写《供应商选择评定记录表》。在无差异或差异可控的基础上，对同类材料供应，应尽量选择几家合格的供应商。经采购部、监查组等相关机构审查通过后，录入《合格供应商名单》中。
2.2、评价供应商时一般可考虑以下因素：
a、供应商的供货质量、价格及付款条件、售后服务、历史业绩等;
b、质量保证能力，即质量控制体系;
c、业内评价、第三方认证等;
d、满足法规的'要求，采购产品涉及强制性认证的，应具有相关认证的证书和质量证明等
2.3、对第一次供应材料的供应商，除提供充分的背景证明材料外，还需经样品测试及小
批量试用，经测试合格后才能供货：
a、新供应商根据相关要求提供少量材料;
b、交生产车间试用，并填写《供应商评定记录表》中相关栏目，结果反馈给采购部;
c、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的，必要时再经试用，均合格的，经总经理批准后，列入《合格供应商名录》。
3、供应商的日常管理
3.1、采购部应对供应商的供货业绩进行跟踪，及时与品管部进行沟通。供应商产品如出现严重质量问题，采购部应及时向供应商发出《限期整改通知单》限期整改，如两次发出?通知单?但质量仍没有明显改进的，应取消其供货资格。
3.2、采购部每年对合格供应商至少进行两次跟踪复评，填写《供应商业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占50%，交货期评分占10%，价格及售后服务占40%。评定标准为：一年中平均质量合格率达到98%以上的给予满分，每降一个百分点扣5分，但质量评分不能低于35分;交货期都准时交货的给满分，经常送货不及时的，给5分以下;在同等质量的基础上价格在业内最低的，给35分以上。总评分不能低于80分，若低于80分或质量评分低于35分，应取消其合格供应商资格;如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其的检验或验证工作。
3.3、采购人员保持与供应商及时沟通，当供应商的供货变化会影响获证产品一致性时，采购部应采取相关措施，以确保该变化符合认证规定的要求。
第六条 供应商的选择 所有物品采购供应商采购部门必须建立其背景资料档案库，同类
物品采购至少准备两家或以上数量供应商，以确保供应渠道的顺畅，供应商的选择从《合格供应商名录》中择优录用;
第七条 价格确认
1、已经核定的物料，采购人员应注重分析，收集信息资料以尽可能降低采购成本，其他部门人员若有相关信息应尽可能提供采购人员，以供参考;
2、最新采购物品或最新供货的供应商其供货价格须报请物资采购监查组进行审议，经审议通过后方可执行，已经核定物料采购价格通知上调时，须附价格上调原因，采购部报请物资采购监查组进行审议，审议通过后方可执行;
第八条 询价、比价、竞价
1、根据物料采购的需求，采购人员应至少选择三家适合条件的供应商进行询价，询价的内容包括品种、规格、数量、质量、价格、报价的有效期限、交货日期、结算方式、合同形式(长期合同或即时合同)等;
2、采购部在收到供应商反馈信息后，采购人员据此分别品种、规格、数量、质量、价格、交期、售后服务等进行比较分析，选择符合条件的供应商进行招投标，公开竞价;
3、物资采购监查组审议价格的过程严肃认真，审议的方法是评定计分制，审议的地点必须是公司注册地，审议的依据是供应商提交的投标书或报价单等。
第九条 执行采购
1、采购人员接到经核准的?请购单?后，应与供应厂商进一步接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。对金额较大的或批量采购，应到供方生产工厂进行实际考察，以充分了解供方的资信程度、供货能力和现货品质等，向对方明确订货意向。
2、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员应准备相应买卖合同四份，经授权签字盖章后生效，供方留存两份，需方留存两份，其中一份采购部、一份财务部，合同需要列明至少下列条款：
2.1、供应商资料：包括名称、地址、联系人、****;
2.2、采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明;
2.3、订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量;包装件数;
2.4、价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款
2.5、交货日期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。
2.6、付款方式
2.7、所需的质量证明资料(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等)。
2.8、质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。
2.9、运输方式和销售发票的要求。
3、属于分批交货的货物，采购人员根据实际需求，出具交货通知单经采购部门经理审核，加盖公章后由采购人员通知供方发货，
采购人员应跟踪控制材料物料交货，及时向供应商跟催交货进度。
4、发货前要求供应商在其?送货单?上注明?订购单编号?及?包装方式?，以便验收确认。5、采购部门接到生产部门紧急采购案件，应立即进行询价、议价，按采购程序指明专人迅速办理。
6、阶段控制及沟通?
6.1、采购过程分为请购、询价、订购、交货四个阶段，采购部应协调控制采购作业每个阶段的进度。
6.2、采购人员未能按既定进度完成作业时，应将异常情况反馈给主管上级，说明异常原因及预定完成日期，以便拟订对策处理。
7、采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依据材料物资使用情况和采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：?
7.1、集中计划采购：凡具有共同性的材料物资，可以集中采购计划交货的，可核定材料项目，通知生产等部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。
7.2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的大宗材料物资，应事先选定厂商，议定长期供货价格，报批准后通知各部门依需要提出请购计划。
8、退货
经检验不合格的材料物资需要退货时，仓库应出具红字?材料入库单?或拒绝入库，同时书面通知采购人员并附有关?材料检验报告?，采购应及时同供应商沟通进行后续处理。
第十条 货物验收及付款
1、供应商交货时采购部应通知仓库，对实物清点件数或称重，随货同行的有关证件进行核对，实物与请购单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单，库管员签字确认，如发现不符时，即通知采购部会同处理。?
2、对有质量参数要求的材料物资，品管部派员验收，经验收合格后仓库出具入库单，同时品管人员和库管员必须签字确认。?
第十一条 付款结算
1、采购款项必须按采购合同所约定的时间和方式由财务部统一安排支付。
2、付款申请由采购人员提交，提交的内容包括：送货单、入库单、对方开具的发票、检验报告等，申请付款应严格按照相关合同要求进行，分清轻重缓急。申请付款单上应注明交货日、开票日、预付款、已付款、余款等。按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续。
3、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：
3.1、紧急采购且不能及时办理财务付款手续;
3.2、外埠采购且供应商要求立即付款时;
3.3、现场调试期间临时急需材料采购;
3.4、1000元以下的零星采购。
第十二条 进度控制及异常反馈?
1、采购部应注重合同或协议的到货时间要求，掌握到货进度。?
2、采购人员发现供货方交货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催货，对异常原因及处理对策，通知生产部协调处理。?
第十三条 质量评价?
就公司所耗用的材料物资质量予以关注，根据使用效果分别材料、分别供应商作出质量评价，以利于供应商的优选。
第十四条 参与采购过程的各相关部门，明确分工、明确责任、互相配合，发挥互相督促的作用，确保公司利益不受损害。
第十五条 参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或佣金，虚心接受群众监督。
第二十六条 本办法自公布日起执行
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