采购标准流程图
具体操作流程：
1、制作请购单
从生产模块下达生产性物料的请购单，是本功能的主力推荐方式。
一般情况下，请购单必须先获得审核人的核准，然后才能转换为采购订单。正式生效的请购单，才能进行采购业务。
2、采购订单
采购订单可以手工制作；也可以通过请购单转入。正式生效的采购订单，会增加物料的在订量。
3、暂收送检单
采购订单下达后，就要开始收货了。不同的物料，其收货流程设置的也不一样。有的物料需要通过“暂收—检验—收货”来完成整个收货过程；有的物料则通过“直接收货”来完成。
4、采购验退单
暂收下来的物料，经过检验过后，可能会有一部分不合格或者其它未知的原因，需要退货，这样就要制作“采购验退单”，验退是相对于采购暂收的凭证。当您输入采购验退单时，在财务中不会产生基于价值变化的过账。在库存管理中不影响在订量、库存量。
5、采购收货单
即只要从供应商处收到物料，就输入采购收货单。
当您输入采购收货时，系统将引起库存过帐(增加库存量)，并影响相关库存更改(若采购收货是基于采购订单创建的，则还会减少对应订单行的在订量)。库存更改的同时，财务中的数值也将更改。
6、采购退货单
针对已经办理采购入库凭证的物料要求出库退回给供应商时使用；
这里需要注意下：采购验退单是针对暂收送检单退回的。当输入一项退货时，可以恢复采购订单的未清数量(增加系统内的物料在订量)，同时会减少库存数量、减少供应商的待开票数量。
7、采购调整单
一般不用，特殊情况下会用。采购调整单起到的效果与赠送相似，但概念完全不同；事先明确是赠送，可以走其它入库单的“赠送入库”；而用采购调整单是在对账以前使用的，为事后行为。若采购调整单所对应的采购收货单已经“估价入库”抛转成总账凭证，调整单一般冲抵“制造费用”。
8、采购对账单
通常一段时间或一个月下来，采购部门需要统计一下本月所有物料收货的数量，以便跟踪订单到货的情况、了解订单完成的情况；
还可以和供应商核对数量，如发现差异，可以及时处理，为供应商正确开票做好准备。所以采购对帐单对于每个公司还是不可缺少的。
在优服务erp系统中，可以从后台直接导入库存。
出库管理：
根据发货通知单出库或根据销售订单出库，客户可以自由选择，支持多订单的一次出库，也支持一订单多次出库。支持多仓库管理，并有未发货商品统计及商品出库统计，能对商品在某区域或行业的销售进行进一步分析。有了出库单后，可以选择按销售订单收款，也可以选择按出库单收款，这也是比标准版更灵活的地方。
为了加强出库的管理，增强版还增加了样品单、借出单和归还单，以方便公司对商品的流动情况更好的跟踪管理。
采购管理：
支持对供应商及采购价格的管理，支持询价单，支持采购订单调用询价单，也支持通过采购订单生成入库单。支持付款登记以及进项发票登记管理。
库存管理
支持多仓库的库存管理，在标准的出库入库之外，还支持领料、盘点、调拨等标准的进销存功能。支持安全库存报警。并包含商品库存分析和多仓库库存分析。