一般是快递公司招聘人用的词语
请参考操作流程:
业务操作流程：
1、 确定和预约需要快递物品的日期
2、 整理物品、做物品清单、包装包裹（可由我司代为包装和免费提供物料，需提前预约）
3、 准备收件方信息，包括收件人姓名、地址、电话等
4、 致电我司接线员（以下简称为A）并告知需寄达目的地国家和城市，收听报价确认同意由我司提供服务
5、 我司安排收件人员（以下简称为B）上门收取包裹、客户提供收件方信息详细填写包裹托运单据、提交物品清单以做申报海关之用，双方确认重量、结算，B提供结算票据和包裹追踪号码
6、 B返回公司，包裹交由出口部（以下简称C）并作交接清单，由C签字后交于B，C部门开始操作入单，分拨出口，全程跟踪
7、 B将交接清单交A， A通知客户包裹已揽收至公司
8、 目的地派送至收件人处，收件人确认包裹内物品完好同意签字接收
以上需注意步骤详解：
详解2： 装箱打包时物品应摆放整齐，选用稍高硬度和外面尽可能无图案无文字的纸箱，易破碎物品要用泡沫塑料或海绵在纸箱内支撑衬垫，质量较重的大件货物还应选用木质材料做框架以避免物品在运输途中因包装不当发生损坏，因包装问题产生的此类损坏索赔我司不予接受。有些国家对木质包装材料亦有严格规定，一般未经熏蒸的原木是不能用作包装材料出口的，经过熏蒸的原木材料还需提供有关单位的原件熏蒸证明方可随货物出口。
详解3： 您所提供的收件方信息应准确无误，并尽可能提供收件人电话号码，以免造成派送延误和投递错误。部分状况下因收件方信息不全所引起的二次派送或无法派送而退还给发件方所产生一切费用由发件方承担，此规定已纳入委托契约服务合同。
详解5： 所有的我公司上门收件人员在结算时均应能提供加盖我司公章或财务章的有效票据证明，否则我司视为冒充收件交易，有权不承认交易的发生，不负责服务和理赔。我方对客户提供的物品清单以及申报价值有履行检查核实义务和权力。
详解8： 收件人接到派送人所送达的货物时应在签字接收之前检查货物的完整性，一经发现货物有损坏、短缺，应立即在派件人员的协助下联系派件公司，并由其出具所递送的货物的损坏或短缺证明，以便日后索赔提供证据以维护自已的合法权益。如因收件人未经确认检查即签收的货物，在签收之后提出货物损坏或短缺索赔要求而无法提供派件公司证明的，我公司有权拒绝受理赔偿。
物流公司是怎么操作运作的？
产品进仓：
1、产品入库准备工作
（1）提前一天得到客户的书面产品进仓报告；
（2）事先与承运人联系以得到较确切的车辆到达时间；
（3）提前安排好足够的设备和人员；
（4）预先安排好车位、库位，准备好托盘。
2、产品入库
（1）车辆进库登记；
（2）仓管员核对集装箱号、封号是否与装箱单一致（只限于进口产品）；
（3）仓管根据送货单上的送货品种及数量，合理安排库位和车辆的停放位置；
（4）仓库主管安排仓管员、铲车司机、搬运工卸货；
（5）铲车司机在将货物运到库位时，必须将同一规格且同一进仓日期的货物放在一个库位，放满后再另开一个库位，尾数托盘放在最外面；卸车完毕后，仓管员必须核对实际收货规格、数量是否与送货单或装车明细一致，如有差异及时上报仓库主管书面通知客户；
（6）仓管员填写产品进仓报告；仓管员按照实际收货规格、数量签收送货单并盖章，填写库位卡上的产品规格、数量、库位、进仓日期并签名，悬挂在指定库位，将所有文件移交单证员。
3、单证处理
（1）单证员按照产品进仓报告上的实际收货规格、数量、库位输入电脑系统生成并打印每日进仓汇总表并传真给客户公司的有关人员核对；
（2）核对无误后进行数据备份并将所有文件归档。
4、退货进仓
退货进仓必须有客户的退货通知，并得到客户的事先确认；仓管员仔细清点退货，确认数量无误后签收退货通知。
产品出仓：
1、产品出库准备
（1）提前从客户处得到出库计划与装车单；
（2）联系承运人，确定车辆的到达时间；
（3）仓库主管根据实际的场地及车辆到达情况安排备货；
（4）单证员根据装车单打出出库单一并交给仓管员；
（5）仓管员按照出库单上所标识的库位、规格、数量安排铲车司机和搬运工到指定区域取货；
（6）取货完毕后，仓管员应核对库位、规格、数量是否与装车单一致，并在库位卡上填写出货数量、结存数量、出货日期、客户名称、单证号、签名，核对结存实际数量是否一致：
（7）专门人员按照客户要求对产品进行盖章，合格证应粘贴规范并确保所有的产品外箱上有合格证；
（8）备货完毕后，仓管员将相关移交复核人员复核，将结存数量为零的库位卡交单证员。
2、货物移交，装车
（1）辆进库登记；
（2）复核员核对司机携带的提单与装车单是否一致；
（3）复核员陪同提货人员清点产品，无误后安排铲车司机和搬运工装车；
（4）装车时，复核员应在旁边监督，由于仓库原因造成的产品损坏应及时调换；
（5）铲车司机将剩余空托盘堆放整齐，并放到指定区域。
3、单证处理
（1）单证员按照出库单上的实际发货规格、数量、库位输入电脑系统；
（2）生成并打印日出舱表并传真给客户公司有关人员核对；
（3） 核对无误后进行数据备份并将所有文件归档。
4、报废品处理
产品因自身质量问题需进行报废处理的，需有携带客户书面通知的提货人提走，或由我公司的车队运回客户处；由于我公司责任造成的货物损坏，经客户确认已无法正常销售的，由相关责任人的部门经理填写报废表，交总经理签字后将损坏产品移入特定区域，等候处理意见，月底时由财务部门开具支票赔偿客户。
物流公司的运作流程接 单： 1、公路运输主管从客户处接受(传真)运输发送计划;2、公路运输调度从客户处接出库提货单证。3核对单证登 记： 1、运输调度在登记表上分送货目的地，分收货客户标定提货号码。2司机(指定人员及车辆)到运输调度中心拿提货单，并在运输登统本上确认签收调用安排： 1、填写运输计划。2、填写运输在途，送到情况，追踪反馈表。3、电脑输单。车队交换： 1、根据送货方向，重量、体积、统筹安排车辆。2、报运输计划给客户处，并确认到厂提货时间。提货发运： 1、检查车辆情况。2、按时到达客户提货仓库。3、办理提货手续。4、提货，盖好车棚，锁好箱门。5、办好出厂手续。6、电话通知收货客户预达时间。在途追踪： 1、建立收货客户档案。2、司机及时反馈途中信息。3、与收货客户电话联系送货情况。4、填写跟踪记录。5、有异常情况及时与客户联系到达签收： 1、电话或传真确认到达时间。2、司机将回单用EMS或FAX传真回忆诚物流。3、签收运输单。4、定期将回单送至客户处。5、将当地市场的住处及时反馈给客户。回 单： 1、按时准确到达指定卸货地点。2、货物交接。3、百分百签收，保证运输产品的数量和质量与客户出库单一至。4、了解送货人对客户产品在当地市场的销售情况。